一、基本职能及主要工作
（一）成都铁路运输第二法院职能简介。
我院原名西昌铁路运输法院，2020年底经最高人民法院批准，更名为成都铁路运输第二法院。根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，我院的主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。
我院为独立核算的行政三级预算单位，内设机构改革后为5个机构。具体内设机构有：综合办公室，综合审判庭（未成年人案件审判庭），执行局，立案庭（诉讼服务中心），政治部（督察室）。法警大队、监察室（纪检组与其合署办公）。行政编制数30人，工勤编制3人。年末在职人员28人。
（二）成都铁路运输第二法院2021年重点工作。
2021年我院重点工作为在天府中央法务区设立大熊猫国家公园生态法庭，跨区划集中管辖环境资源案件。全面抓政治建设，筑牢思想根基；抓制度建设，促高效运转；抓审执管理，促质效提升；抓队伍建设，促作风转变；抓文化建设，促形象重塑。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，成都铁路运输第二法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1395.33万元；支出包括：公共安全支出1283.9万元、社会保障和就业支出38.33万元、卫生健康支出35.01万元、住房保障支出38.09万元。成都铁路运输第二法院2021年收支总预算1395.33万元,比2020年收支预算总数增加89.71万元，主要原因是入驻天府新区，在天府中央法务区设立大熊猫国家公园生态法庭，跨区划集中管辖环境资源案件，过渡办公运行维护经费增加。
（一）收入预算情况
成都铁路运输第二法院2021年收入预算1395.33万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1395.33万元，占100%；具体为：行政运行收入528.04万元，占37.84%；一般行政管理实务收入51.02万元，占3.66%；案件审判收入53.5万元，占3.83%；其他法院支出收入646.34万元，占46.32%；国家司法救助支出收入5万元，占0.36%；行政单位离退休收入0.25万元，占0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入38.08万元，占2.73%；行政单位医疗收入30.11万元，占2.16%；公务员医疗补助收入4.9万元，占0.35%；住房公积金收入38.09万元，占2.73%。
（二）支出预算情况
成都铁路运输第二法院2021年支出预算1395.33万元，其中：基本支出639.47万元，占45.83%；包含：行政运行收入528.04万元，占82.57%；行政单位离退休收入0.25万元，占0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出收入38.08万元，占5.95%；行政单位医疗收入30.11万元，占4.71%；公务员医疗补助收入4.9万元，占0.77%；住房公积金收入38.09万元，占5.96%。
项目支出755.86万元，占54.17%；包含：一般行政管理实务收入51.02万元，占6.75%；案件审判收入53.5万元，占7.08%；其他法院支出收入646.34万元，占85.51%；国家司法救助支出收入5万元，占0.66%。
三、财政拨款收支预算情况说明
成都铁路运输第二法院2021年财政拨款收支总预算1395.33万元,比2020年财政拨款收支总预算增加89.71万元，主要原因是入驻天府新区，在天府中央法务区设立大熊猫国家公园生态法庭，跨区划集中管辖环境资源案件，过渡办公运行维护经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1395.33万元；支出包括：公共安全支出1283.9万元、社会保障和就业支出38.33万元、卫生健康支出35.01万元、住房保障支出38.09万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都铁路运输第二法院2021年一般公共预算当年拨款1395.33万元，比2020年预算数增加89.71万元，主要原因是入驻天府新区，在天府中央法务区设立大熊猫国家公园生态法庭，跨区划集中管辖环境资源案件，过渡办公运行维护经费增加，信息化建设及运行维护经费增加，政法统一着装经费增加，聘用制书记员、警辅人员经费增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出528.04万元，占37.84%；一般行政管理实务支出51.02万元，占3.66%；案件审判支出53.5万元，占3.83%；其他法院支出646.34万元，占46.32%；国家司法救助支出5万元，占0.36%；行政单位离退休支出0.25万元，占0.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.08万元，占2.73%；行政单位医疗支出30.11万元，占2.16%；公务员医疗补助支出4.9万元，占0.35%；住房公积金支出38.09万元，占2.73%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）公共安全事务（款）行政运行（项）2021年预算数为528.04万元，主要用于：基本工资118.23万元；津贴补贴111.17万元；奖金9.85万元；其他工资福利支出108.97万元；办公费19.78万元；手续费0.3万元；水费1万元；电费10万元；物管费11万元；差旅费11万元；维修（护）费18万元；培训费23万元；接待费2万元；劳务费15万元；工会经费6.35；福利费3.55万元；公车运行维护费25万元；其他交通费用24.29万元；其他商品服务支出9.5万元；奖励金0.05万元。
2.一般公共服务（类）公共安全事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为51.02万元，主要用于：邮电费6万元；被装购置费14.02万元；其他商品服务支出29万元；办公设备购置2万元。
3.一般公共服务（类）公共安全事务（款）案件审判（项）2021年预算数为53.5万元，主要用于：印刷费2万元；劳务费37万元；其他商品服务支出14.5万元。
4. 一般公共服务（类）公共安全事务（款）其他法院支出（项）2021年预算数为646.34万元，主要用于：其他社会保障缴费24.84万元；其他工资福利支出60.6万元；物业管理费89万元；差旅费131.8万元；被装购置费2.17万元；其他商品服务支出197.33万元；办公设备购置4.5万元；专用设备购置90万元；信息网络及软件购置更新46.1万元。
5. 一般公共服务（类）其他公共安全事务（款）国家司法救助（项）2021年预算数为5万元，主要用于：其他商品服务支出5万元。
6. 一般公共服务（类）公共安全事务（款）社会保障和就业支出（项）2021年预算数为38.33万元，主要用于：行政单位离退休0.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.08万元。
7. 一般公共服务（类）公共安全事务（款）行政事业单位医疗（项）2021年预算数为35.01万元，主要用于：行政单位医疗30.11万元；公务员医疗补助4.9万元。
8. 一般公共服务（类）公共安全事务（款）住房保障支出（项）2021年预算数为38.09万元，主要用于：住房公积金38.09万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
成都铁路运输第二法院2021年一般公共预算基本支出639.47万元，其中：
人员经费459.45万元，主要包括：基本工资118.23万元、津贴补贴111.17万元、奖金9.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.08万元、职工基本医疗保险缴费30.11万元、公务员医疗补助缴费4.9万元、住房公积金38.09万元、其他工资福利支出108.97万元、奖励金0.05万元。
公用经费180.02万元，主要包括：办公费19.78万元；手续费0.3万元；水费1万元；电费10万元；物管费11万元；差旅费11万元；维修（护）费18万元；培训费23万元；公务接待费2万元；劳务费15万元；工会经费6.35；福利费3.55万元；公车运行维护费25万元；其他交通费用24.29万元；其他商品服务支出9.75万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
成都铁路运输第二法院2021年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费25万元，因公出国（境）经费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算持平。主要原因是厉行节约，减少不必要的公务接待。
2021年公务接待费计划用于案件审判、案件执行及日常办公公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是厉行节约，合理使用公车，减少不必要的支出。
单位现有公务用车10辆，其中：轿车4辆，越野车2辆，小型客车4辆。报表中“车辆数量”数据为11，原因是我院报废车牌号为川WA346警的车辆实际已经报废；但关于该车辆报废批复的文件上价值填写错误，无法通过四川省行政事业单位资产管理信息系统申请报废，故该车账务未核销，所以报表上车辆数量填写的11辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费25万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障案件审判、案件执行等工作开展。
（三）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。
七、政府性基金预算支出情况说明
成都铁路运输第二法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
成都铁路运输第二法院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，成都铁路运输第二法院机关运行经费财政拨款预算为180.02万元，比2020年预算增加3.01万元，增加1.67%。主要原因是2020年我院从凉山州西昌市马道镇整体搬迁至成都市，2021将在天府中央法务区设立大熊猫生态法庭跨区划审判环境资源案件，天府新区过渡时期机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2021年，成都铁路运输第二法院安排政府采购预算142.6万元，主要用于公务用车运行维护费22.5万元，物业管理费11万元，天府新区运行维护经费179万元，包含：物业管理费89万元，专用设备购置警械设备30万元，专用设备购置信息系统集成60万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，成都铁路运输第二法院共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车5辆、执法执勤用车4辆，应急保障用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年成都铁路运输第二法院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经 费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。
司法救助经费：司法救助经费是人民法院对于当事人为维护自己的合法权益，向人民法院提起诉讼，但经济确有困难的，根据其申请，实行诉讼费的缓交、减交或免交诉讼费。
附件：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
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